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Contabilizar abono de acreedor contra pedido

Un abono es un registro de crédito debido a un cliente. Los importes de los abonos pueden aplicarse a los cargos de artículos específicos y a transacciones concretas, como las facturas. Para obtener información sobre el uso de abonos en NetSuite, consulte Abonos de clientes.

La importación de abonos no está disponible a menos que la función de cuentas por cobrar esté habilitada en su cuenta. Para habilitar esta función, vaya a Configuración > Empresa > Habilitar funciones y en la pestaña de Contabilidad, marque la casilla de A/R.

Por lo general, se recomienda un formato de archivo múltiple para las importaciones de transacciones que admiten múltiples sublistas. En este formato, los datos del cuerpo están en un archivo CSV primario, los datos de la sublista de artículos están en un archivo vinculado, los datos de la sublista de aplicación están en otro archivo vinculado y los datos de cualquier otra sublista están en otros archivos vinculados. Las siguientes tablas ilustran los datos de muestra en una importación de abonos de varios archivos.

La importación de abonos también admite un formato de archivo único en el que se pueden incluir los datos del cuerpo y los datos de varias sublistas en un archivo primario. Este archivo único puede contener varias filas para cada registro de abono; cada fila sólo debe incluir el valor de ID externo, de modo que todos los datos puedan vincularse al registro. La siguiente tabla ilustra un único archivo CSV que contiene datos del cuerpo, datos de la sublista Artículos y datos de la sublista Aplicar.

Cómo crear facturas de artículos de venta y notas de crédito de artículos de venta

Esta especificación es una Especificación Básica de Uso de Facturas (CIUS) de la norma EN 16931, que sigue las orientaciones del capítulo 7 de la norma EN 16931. Todos los documentos de instancia que se ajusten a esta especificación serán conformes a la norma europea (EN 16931).

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Este documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad y proporciona directrices para el apoyo y la aplicación de estos requisitos. Este documento también proporcionará una guía de implementación detallada para las transacciones de facturas y notas de crédito.

Aquel a quien se debe una deuda. La parte que reclama el pago y es responsable de resolver los problemas de facturación y organizar la liquidación. La parte que envía la factura o la nota de crédito. También se conoce como emisor de la factura, cuentas por cobrar o vendedor.

Registrar una transacción comercial en las cuentas financieras de una organización es uno de los principales objetivos de la factura. De acuerdo con las mejores prácticas de contabilidad financiera y las normas del IVA, todo sujeto pasivo debe llevar una contabilidad lo suficientemente detallada como para poder aplicar el IVA y que su aplicación sea comprobada por las autoridades fiscales. Por ello, una factura debe proporcionar la información a nivel de documento y de línea que permita la contabilización tanto en el debe como en el haber.

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Las notas de crédito son una parte esencial de cualquier proceso de contabilidad empresarial (ya que es un documento comercial). Sin embargo, pueden ser difíciles de entender debido a su uso poco frecuente. A continuación, desglosaremos los pormenores para que los propietarios de pequeñas empresas puedan utilizarlas eficazmente siempre que surja la necesidad.

En esta guía, repasaremos los detalles de las notas de crédito y los ejemplos de notas de crédito, desde la información que debe incluirse hasta algunos ejemplos de notas de crédito que puede utilizar. También revisaremos en qué se diferencia una nota de crédito de una nota de débito y por qué se utiliza en diferentes situaciones.

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Una nota de crédito es una comunicación escrita entre dos partes en la que se indica que una parte ha acreditado la cuenta de la otra en los registros financieros de la parte emisora. Si la base imponible de los bienes suministrados por el proveedor disminuye después de que éste proporcione la factura fiscal, por ejemplo, el proveedor puede enviar una nota de crédito con la información correspondiente.

No se trata de una política de reembolso explícita, sino que funciona como un sustituto de la devolución por el que el comprador puede adquirir las cosas más tarde sin pagarlas. En respuesta a las notas de débito del comprador, el vendedor proporciona la nota de crédito para disminuir el pasivo del comprador.

Abonos de compra – Microsoft Dynamics 365 Business

Hola, me he encontrado con un caso, el usuario se equivoca al poner la partida de 66,2 cajas en la factura, que debería ser 66,2 lb. El envío “real” es de 66,2 lb. Y el total de AR es correcto. Así que es sólo un error tipográfico en el documento del sistema.  Entonces creé manualmente un abono, que es para recuperar 66,2 cajas (virtualmente) y emitir 66,2 lb. Entonces descubrí que las emisiones IN basadas en este abono se liberan automáticamente. Sin embargo, el costo de las 66.2 cajas devueltas es 0. Lo cual me gustaría que fuera el mismo costo de los artículos vendidos. Como por ejemplo 6 dólares por cajas.                Puede ser mi error, que solo agregué las líneas de abono manualmente. No estoy seguro, si usara la función “agregar línea de retorno”, si el costo sería ingresado como esperaba. Pero a veces es la forma más rápida de hacerlo, y los usuarios prefieren usar esta forma (añadir líneas directamente), porque es rápida.                  Si quiero que el cliente devuelva el coste original, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo?

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Hola @ray20,Por lo que he entendido el escenario, se crea un documento IN Issue con 2 líneas: Abono y Emisión para corregir el coste del inventario.En esta situación, como la línea de Abono en la Emisión IN no tiene ningún vínculo con la factura original, el sistema utiliza el Coste Medio del inventario.Al mismo tiempo, para las líneas de Emisión IN con el tipo de Abono los usuarios pueden corregir manualmente los valores de Coste Unitario y Coste Ext. Otra opción que veo aquí es crear un documento de Ajuste IN donde los valores de Coste Unitario y Coste Ext. sean editables. Como se menciona, que la cantidad en una factura es correcta y sólo el costo del inventario debe ser corregido, es posible crear un ajuste IN ya sea Espero que esto ayude,

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